Importare le disposizioni di pagamento dal software paghe
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Parametri importazione disposizioni di pagamento

File:

Selezionare il file CSV per permettere l'importazione.

Periodo:

Scegliere il mese di competenza dal campo periodo.

Filiale:

Selezionare la Società (o la filiale) di appartenenza.

Delta:

Indicare il numero mesi successivi a data recesso per il pagamento di eventuali lavoratori con data recesso in anagrafica. Esempio: All'interno del file CSV disposizioni di pagamento è presente il rimborso chilometrico per un socio recesso da Nr. 2 mesi. In questo caso nel campo delta sarà indispensabile inserire 2 (2 mesi). Non inserendo il valore la disposizione di pagamento sarà automaticamente scartata e un messaggio a video avviserà l'utente dell'errore di importazione.

Tipo di pagamento:

Ogni disposizione di pagamento per ogni lavoratore sarà importata scegliendo il pagamento tra queste cinque opzioni:

  • Scelta in base ai dati presenti in anagrafica socio.

  • Scelta in base ai dati presenti in appalto.

  • Forza tutti come assegni.

  • Forza tutti come bonifici.

  • Forza tutti come contanti.

Tipo di importazione:

Scegliere il tipo di importazione: solitamente viene impostata la prima opzione di importazione e cioè eliminando tutte le disposizioni di pagamento e prendendo come disposizioni valide le ultime importate.