Fatturazione elettronica - Elenco stati di invio Fattura elettronica
All’interno dell’articolo vengono elencati gli stati possibili post invio di un documento elettronico (fattura o nota di credito) dal software Gescoop.
Elenco stati di invio fattura elettronica
Non_firmata: stato iniziale della fattura.
Firmata: fattura firmata con un dispositivo di firma locale (se si utilizza l’intermediario di Info-Bit i documenti non passeranno mai da questo stato).
In_caricamento: il documento è stato predisposto per l’invio.
Errore_di_trasmissione: il gestionale non riesce a comunicare con l’intermediario (assenza di connessione ad Internet/errore di comunicazione/mancata risposta da parte dell’intermediario). Il gestionale effettuerà nuovi tentativi di invio sino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Invitiamo ad inviarci una segnalazione qualora lo stato persista per più di 4 ore.
In_carico_presso_intermediario: la fattura elettronica è in carico presso l’intermediario che a breve provvederà all’invio alla Agenzia delle Entrate se la fattura non presenta errori formali.
Errore_formale_fattura: la fattura presenta errori formali (mostrati nella colonna Messaggio). È necessario correggere l’errore, rigenerare la fattura ed effettuare un nuovo invio.
Inviato_al_SDI: la fattura è stata inviata all’Agenzia delle Entrate che deve però ancora processarla.
In_carico_al_SDI: la fattura sta per essere processata dalla Agenzia delle Entrate.
Scartato_dal_SDI (NS): la fattura presenta errori (mostrati nella colonna Messaggio). È necessario correggere l’errore, rigenerare la fattura ed effettuare un nuovo invio.
Inoltro_al_destinatario_fallito (MC): la fattura si considera emessa anche se non è stata recapitata correttamente (PEC destinatario piena/indirizzo PEC errato/codice destinatario errato o non inserito/problema di recapito sull’intermediario del cliente). Il cliente troverà la fattura all’interno del proprio cassetto fiscale. In questi casi è buona norma avvisarlo così che possa attivarsi per recuperarla.
Trasmissione_avvenuta_con_impossibilita_di_recapito (AT): la fattura si considera correttamente emessa. Qualora vi fossero problemi sul canale di ricezione del cliente la fattura finirà in questo stato se entro 10 giorni il problema non è stato risolto.
Consegna_effettuata (RC): la fattura è stata consegnata correttamente al cliente.
Stati validi esclusivamente per le fatture verso la Pubblica Amministrazione
Raggiunta_decorrenza_termini_di_contestazione (DT): la PA destinataria della fattura non ha né accettato né rifiutato la fattura entro il termine previsto di 15 giorni. La fattura si considera accettata.
Accettata_dal_committente (NE - 1): la PA destinataria ha accettato la fattura.
Rifiutata_dal_committente (NE - 2): la PA destinataria ha rifiutato la fattura. È necessario intervenire sulla fattura, rigenerarla ed effettuare un nuovo invio dopo aver consultato la controparte.
