Importare le disposizioni di pagamento dal software paghe
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Parametri importazione disposizioni di pagamento
File:
Selezionare il file CSV per permettere l'importazione.
Periodo:
Scegliere il mese di competenza dal campo periodo.
Filiale:
Selezionare la Società (o la filiale) di appartenenza.
Delta:
Indicare il numero mesi successivi a data recesso per il pagamento di eventuali lavoratori con data recesso in anagrafica. Esempio: All'interno del file CSV disposizioni di pagamento è presente il rimborso chilometrico per un socio recesso da Nr. 2 mesi. In questo caso nel campo delta sarà indispensabile inserire 2 (2 mesi). Non inserendo il valore la disposizione di pagamento sarà automaticamente scartata e un messaggio a video avviserà l'utente dell'errore di importazione.
Tipo di pagamento:
Ogni disposizione di pagamento per ogni lavoratore sarà importata scegliendo il pagamento tra queste cinque opzioni:
Scelta in base ai dati presenti in anagrafica socio.
Scelta in base ai dati presenti in appalto.
Forza tutti come assegni.
Forza tutti come bonifici.
Forza tutti come contanti.
Tipo di importazione:
Scegliere il tipo di importazione: solitamente viene impostata la prima opzione di importazione e cioè eliminando tutte le disposizioni di pagamento e prendendo come disposizioni valide le ultime importate.
